双喜轮胎公司 成立全面预算推进小组

今年以来，双喜轮胎推行了全面预算考核。该公司以利润为核心，以预算为手段，成立了全面预算推进小组，通过周检查、月汇总，督促各项降本增利项目的落实，一季度实现降本增利2757万元，为完成全年预算指标开了个好头。

年初，公司编制了2013年全面预算控制考核方案，确定了17个降本项目和5个增收项目，明确了全年降本增利的总目标。全面预算推进小组密切关注指标分解和项目推进情况，每周检点、诊断，对出现的问题及时做出指导及相应调整，各项目承担部门集思广益、群策群力确保工作的顺利开展，在全公司形成了“人人关心成本、人人关注利润”的良好氛围，降低成本项目取得了阶段性成果。其中，子午胎技术降成本项目完成了20个规格品种的结构优化、10个配方调整、59个规格胎面垫布宽度的调整等降低成本1228万元；斜交胎技术降成本项目通过行业对标，以“优质轻量化”为方向，选择耐刺扎、抗撕裂的配方，开发新材料等降低成本171万元；降低物料消耗项目通过分类摸底、差异化分析，使过程消耗的各项指标全部达到受控状态；除此之外，公司还在节约能源、原材料采购、物流运输等方面推进降本项目的实施，17个项目一季度降本收益达到2199万元。

 在增利方面，公司对影响利润的主要因素进行实时监控，每月跟踪原材料价格变动，测算产品盈亏成本及成本变动，每周对销售发货盈亏核算并排序，对销售价格预算执行分析，指导销售推进产品涨价工作。外销通过走访国际市场，参加国际轮胎展等，不断开发新客户、优化老客户，提高了订单量；内销着力巩固战略合作伙伴，实行价格联动协议，开拓维修市场新客户，各业务部门内部进行“过堂”式营销沟通，激发业务员的工作热情，实现了产品增利568万元。