双喜轮胎公司推出 全面预算控制考核方案

近期，双喜轮胎连续出台了《2013年综合计划》、《2013年方针目标考核方案》和《2013年全面预算控制考核方案》。这“一纲两案”是公司明年经营工作的指导性文件，规划了双喜轮胎2013年的年度经营目标和确保目标实现的具体方式。12月17日，公司组织中层以上干部进行了深入学习和重点解读。

年度综合计划编制是双喜公司的一件大事，公司领导专门研究，多次讨论，并责成相关部门进行了一个多月的基础调研，几易其稿，最终形成了具有指导作用的公司纲领性文件。该计划客观分析了国内轮胎行业的形势和企业的经营现状，明确了2013年的总体发展思路和重点开展的工作，制定了2013年的主要经济指标和大中修、技改项目，对各部门2013年工作要点进行了划分。公司要求各部门认真学习，组织讨论，对照部门工作要点，制定具体的实施措施，将责任分解到部门、班组和个人，发挥全员的智慧和力量，力促年度经营目标的实现。

方针目标考核方案分考核通则和细则两大类，明确了2013年公司的KPI指标和重点指标，并细化了各部门具体承担的KPI指标和PI指标。该方案运用系统论原理，将公司年度综合计划中的总目标分解到各部门，通过量化考核，控制和实现每个岗位及部门的目标值。它是对年度工作目标的具体分解，是对持续改进、不断对标、执着赶超的具体实践。

全面预算控制考核方案，是借鉴集团公司和总公司系统内企业的成功做法，在公司2012年初数字利润模型基础上编制的预算控制项目。是通过预算手段，控制生产经营过程中各个环节的经济活动完成值，让其处于计划设定的状态。公司成立了全面预算控制推进小组，明确了推进方式，通过日常检查、诊断、检点、总结，确保每个时间段项目指标的完成。

全面预算考核和方针目标考核方案是在综合计划指导下的具体运作方案，两者之间相互补充又各有侧重，是完成年度经营指标的重要支撑。公司将重点指标的考核与公司领导、牵头部门和实施部门负责人的收入挂钩，在执行方案的过程中，公司将改变过去奖罚并重的处理办法，采取阶梯式的奖励模式予以重奖，对完成较差的，公司将在月度、季度、年度工资中予以考核，对不作为的、不主动的人员提前调整，促使各部门主动加压，自我激励，最大程度地实现公司的经营目标。